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主要指标变动情况表 |
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| 编制单位：张家口市桥西区人民检察院 |
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2019年度 |
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| 指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.本年收入 |
2 |
13,836,695.65 |
15,418,161.99 |
-1,581,466.34 |
-10.26 |
|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
13,836,695.65 |
15,418,161.99 |
-1,581,466.34 |
-10.26 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| *事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 事业单位经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| *其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2.本年支出 |
8 |
12,774,182.95 |
16,066,102.40 |
-3,291,919.45 |
-20.49 |
财力短缺支出数减少 |
| 其中：基本支出 |
9 |
10,997,320.05 |
12,218,730.31 |
-1,221,410.26 |
-10.00 |
|
| （1）人员经费 |
10 |
9,468,861.74 |
9,964,938.64 |
-496,076.90 |
-4.98 |
|
| （2）日常公用经费 |
11 |
1,528,458.31 |
2,253,791.67 |
-725,333.36 |
-32.18 |
财力短缺支出数减少 |
| 项目支出 |
12 |
1,776,862.90 |
3,847,372.09 |
-2,070,509.19 |
-53.82 |
财力短缺支出数减少 |
| 其中：基本建设类项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 事业单位经营支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3.年末结转和结余 |
15 |
2,013,318.90 |
950,806.20 |
1,062,512.70 |
111.75 |
财力短缺支出数减少 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
2,013,318.90 |
950,806.20 |
1,062,512.70 |
111.75 |
财力短缺支出数减少 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.货币资金 |
19 |
446,704.07 |
0.00 |
446,704.07 |
0.00 |
|
| 2.财政应返还额度 |
20 |
1,566,614.83 |
564,904.03 |
1,001,710.80 |
177.32 |
支出减少结余增多 |
| 3.房屋 |
21 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4.车辆 |
22 |
912,900.00 |
912,900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5.在建工程 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 6.借款 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 7.应缴财政款 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 8.应付职工薪酬 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.独立编制机构数 |
28 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
| 2.独立核算机构数 |
29 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
| 3.年末实有人数 |
30 |
56 |
58 |
-2 |
-3.45 |
新增退休人员 |
| 在职人员 |
31 |
54 |
56 |
-2 |
-3.57 |
新增退休人员 |
| 其中：行政人员 |
32 |
54 |
56 |
-2 |
-3.57 |
新增退休人员 |
| 参照公务员法管理事业人员 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 非参公事业人员 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 离休人员 |
35 |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
| 退休人员 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 4.年末其他人员数 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 5.年末学生人数 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 房屋面积（平方米） |
41 |
3,200.00 |
3,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 车辆数量（辆） |
42 |
9 |
9 |
0 |
0.00 |
|
| 2.“三公”经费支出 |
43 |
202,696.91 |
221,752.40 |
-19,055.49 |
-8.59 |
|
| 其中：因公出国（境）费 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 公务用车购置及运行维护费 |
45 |
202,696.91 |
221,752.40 |
-19,055.49 |
-8.59 |
|
| 其中：公务用车购置费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 公务用车运行维护费 |
47 |
202,696.91 |
221,752.40 |
-19,055.49 |
-8.59 |
|
| 公务接待费 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3.培训费 |
49 |
81,691.50 |
236,100.50 |
-154,409.00 |
-65.40 |
本年培训频率降低 |
| 4.会议费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5.机关运行经费 |
51 |
1,528,458.31 |
2,253,791.67 |
-725,333.36 |
-32.18 |
财力短缺支出数减少 |
| 6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 本年收入合计 |
53 |
10,590,446.00 |
14,613,466.00 |
-4,023,020.00 |
-27.53 |
新招录人员，经费需求增多 |
| 本年支出合计 |
54 |
10,590,446.00 |
14,613,466.00 |
-4,023,020.00 |
-27.53 |
新招录人员，经费需求增多 |
| 年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 本年收入合计 |
57 |
13,836,695.65 |
15,418,161.99 |
-1,581,466.34 |
-10.26 |
|
| 本年支出合计 |
58 |
14,787,501.85 |
16,066,102.40 |
-1,278,600.55 |
-7.96 |
|
| 年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
950,806.20 |
-950,806.20 |
-100.00 |
财政不允许有结转结余 |
| 注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 |
| 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 |
| 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 |
| 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 |
| 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
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