| |
|
|
|
|
部门决算量化评价表 |
|
| 单位名称：张家口市桥西区人民检察院 |
|
|
|
|
|
| 评价指标 |
计算值 |
得分 |
指标说明 |
评分标准 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
| 名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
| 预算编制及执行情况 |
90 |
预算编制的准确完整性 |
30 |
财政拨款收入预决算差异率 |
10 |
30.65 |
6.5 |
财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 事业收入预决算差异率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 经营收入预决算差异率 |
2 |
0.00 |
2.0 |
经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 其他收入预决算差异率 |
3 |
0.00 |
3.0 |
其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 年初结转和结余预决算差异率 |
5 |
0.00 |
4.0 |
年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 人员经费预决算差异率 |
3 |
18.02 |
1.0 |
人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 公用经费预决算差异率 |
2 |
-2.48 |
1.5 |
公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 预算执行的有效性 |
50 |
人员经费预算执行差异率 |
10 |
0.00 |
10.0 |
人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 公用经费预算执行差异率 |
10 |
-4.89 |
9.5 |
公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财政拨款结转和结余率 |
10 |
13.62 |
8.5 |
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% |
结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财政拨款结转上下年变动率 |
10 |
111.75 |
0.0 |
财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% |
变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财政拨款结余上下年变动率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% |
比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| “三公”经费支出预决算差异率 |
5 |
-10.60 |
5.0 |
“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% |
差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
| 预算编制及执行的规范性 |
10 |
财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 |
10 |
0.00 |
10.0 |
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% |
比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财务状况 |
10 |
资产状况 |
5 |
财政应返还额度变动率 |
5 |
254.10 |
0.0 |
财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100% |
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 负债状况 |
5 |
借款变动率 |
4 |
0.00 |
4.0 |
借款：（期末数－期初数）/期初数*100% |
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 应缴财政款及时性 |
1 |
0.00 |
1.0 |
应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 |
应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 |
| 合计 |
100 |
— |
100 |
— |
100 |
— |
76.0 |
— |
— |
| 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 |
| 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 |
| 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 |
